2017年茂名市生产力促进中心预算表格和预算情况说明

来源:茂名市科学技术局发布时间:2018-04-04 10:31:15阅读:1275

茂名市生产力促进中心

2017年部门预算编制说明

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 

茂名市生产力促进中心属正科级,公益一类的事业单位,机构设置:行政综合部(包括财务室);技术服务部;网络信息部。机构职能:负责为企业提供科技、经济政策等方面的信息服务;负责为中小企业提供技术支撑、人才培训,帮助中小企业应用、推广高新技术,进行传统产业升级;协助企业开拓国内、国际合作渠道,帮助引进、消化国外的先进技术和设备;承担有关知识产权宣传、教育、培训以及专利案件的咨询、技术判定、鉴定意见的具体实施工作。

 

二、机构设置

 

茂名市生产力促进中心隶属茂名市科技局,属于财政补助事业单位,现实有在职人数13人,离退休13人。车辆实有数3辆。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算189.87万元,比2016年执行数减少53.39万元,下降28.11%,主要原因是预算未把新的科技项目经费列入考虑,并且2017年新增加住房改革补贴的拨款收入;2017年支出预算189.87万元,比上年执行数减少34.79万元,下降18.32%,主要原因是2017年新增了住房改革补贴的支出等。

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

2017年生产力促进中心部门预算公开表格.xls




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