2017年市地震局部门概况及部门预算情况说明

来源:茂名市科学技术局发布时间:2018-04-06 18:41:32阅读:970

2017年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、  部门预算收支增减变化情况

二、  “三公”经费安排情况说明

三、  机关运行经费安排情况

四、  政府采购情况

五、  国有资产占有使用情况

六、  预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

茂名市地震局是主管地震工作的职能部门。主要职责:承担本市行政区域内防震减灾管理职能,依法履行防震减灾主管部门的各项职责。

二、机构设置

   茂名市地震局是本部门预算编制的单位。实有在职人员9人,离退休人员4人。车辆实有数1辆。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算167.2万元,比上年增加18.58万元,增长12.5%,人员工资及福利增加;支出预算167.2万元,比上年增加18.58万元,增长12.5%,主要原因是人员工资及福利增加。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排5.5万元,比上年减少2.4万元,下降30.38%,主要原因是公车改革,节约汽油费开支。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费1.5万元,比上年减少1.5万元,下降50%,主要原因是:公车改革,减少了2台汽车,现在汽车保有量只有1台。节约汽油费;公务接待费1万元,比上年增加0.1万元,增长11.11%,同行单位交流学习可能略有增加。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排34.1万元,比上年增加3.26万元,增长10.57%,主要原因是:增加福利费和车补。其中:办公费:1万元,差旅费:0.96万元,会议费:1万元,福利费:3.92万元,日常维修费:1.5万元,培训费0万元,公务接待费1万元,办公用房水电费1万元,劳务费0.34万元,公务用车运行维护费3万元,交通费5.34万元等。

四、政府采购情况

    2017年本单位政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,茂名市地震局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、 预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下:我单位没有需要进行绩效评价的项目。

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

2017年市地震局部门预算公开表.xlsx



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