2017年茂名市科学技术局部门决算表格和决算情况说明

来源:茂名市科学技术局发布时间:2018-08-10 10:58:29阅读:342

第一部分   茂名市科学技术局概况

  (一)部门主要职责

  一是制定科技发展规划和相关科技政策。贯彻执行国家和省有关科技、知识产权政策和法律法规,编制和实施全市科技发展规划和年度计划,拟订地方规范性文件和科技体制改革政策措施并组织实施和监督检查。

  二是组织申报、实施科技项目。负责市本级科技经费的使用和实施监管,负责市本级科技计划项目的管理。统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。负责市科学技术奖评审的组织工作,参与研究拟订科技人才队伍建设规划。

  三是负责推进全市科技创新平台建设。推进实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享,指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。

  四是做好知识产权保护工作。负责组织协调全市保护知识产权工作,推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设,统筹、协调指导知识产权战略的实施工作。组织开展全市专利行政执法工作,贯彻落实专利优惠、奖励政策和措施,指导、协调企事业单位专利工作。

  五是协调管理防震减灾等工作。防震减灾。主要包括地震监测预报、震灾防御、地震应急救援、震后重建指导、地震科普宣传和地震行政执法等工作。

  六是开展科技服务。拟订科技服务业发展的政策和规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理,制定科普规划和政策,负责科技评估管理和科技统计管理,推进民营科技工作,负责我市国防科技装备动员相关工作。

  (二)机构设置

  根据《广东省机构编制委员会关于印发<茂名市人民政府机构改革方案>的通知》(粤机编〔2009〕19号),《茂名市机构编制委员会关于印发<茂名市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》(茂机编〔2010〕4号),设立茂名市科学技术局,市科学技术局挂市知识产权局牌子,为市人民政府组成部门。我局现有行政编制13名,核销事业编7名。设办公室、政策法规科、发展计划科、高新技术产业化科、产学研结合科、农村科技科、知识产权科7个科室,下辖参照公务员法管理单位的茂名市地震局,以及茂名市生产力促进中心、茂名市科技服务中心2个事业单位。按照部门决算编报要求,纳入茂名市科学技术局2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下辖2个预算单位,分别是茂名市地震局及茂名市生产力促进中心。

  第二部分   茂名市科学技术局2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

  (一)年度收入总体情况

  茂名市科学技术局2017年度总收入2062.66万元,其中本年收入1319.38万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入1318.93万元,比上年决算数减少597.08万元,减幅32%。主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出减少。

  2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:没有上级补助收入来源。

  3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:没有事业收入来源。

  4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:没有经营收入来源。

  5.其他收入0.45万元,比上年决算数减少0.4万元,减幅47%。主要原因:来源是利息收入。

  (二)年度支出总体情况

  茂名市科学技术局2017年度总支出2062.66 万元,其中本年支出 1886.42万元。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)支出91万元,主要用于知识产权宏观管理,比上年决算数减少173万元,减少66%,主要原因是:减少知识产权事务。

  2. 科学技术(类)支出1542.92万元,主要用于科学技术管理事务、社会公益研究、科技条件与服务及科技奖励,比上年决算数增加384.50万元,增加34%,主要原因是:增加社会公益研究。

  3. 社保保障和就业(类)支出195.24万元,主要用于单位离退休职工退休费支出,比上年决算数增加25.11万元,增加15%,主要原因是:离退休人员增加。

  4. 医疗卫生与计划生育(类)支出5.55万元,主要用于单位基本养老保险支出,比上年决算数减少13.21万元,减少71%,主要原因是科目核算调整。

  5. 住房保障(类)支出51.71万元,主要用于单位住房公积金及住房补贴支出,比上年决算数增加25.93万元,增加101%,主要原因是政策变动,住房补贴增加。

  二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  茂名市科学技术局2017年度财政拨款收入合计1318.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1318.93万元,比年初预算数增加775.95万元,增加143%;主要原因是全市科技专项经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是无政府性基金收入。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  茂名市科学技术局2017年度财政拨款支出合计 1886.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1886.42万元,比年初预算数增加1343.44万元,增加248%,主要是全市科技专项经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是无政府性基金支出。具体如下:

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)支出91万元,主要用于知识产权宏观管理,其中主要用于对企事业单位知识产权业务补贴。

  2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)支出368.34万元,主要用于人员工资、津补贴、办公费、咨询费、邮电费;科学技术(类)应用研究(款)支出550万元,主要用于委托业务费、对企事业单位的补贴支出;科学技术(类)技术研究与开发(款)支出0.9万元,主要用于劳务费用支出;科学技术(类)科技条件与服务(款)支出533.68万元,主要用于对企事业单位的补贴支出;科学技术(类)其他科学技术支出(款)90万元,主要用于委托业务费支出。

  3.社保保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出195.24万元,主要用于单位离退休职工退休费支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出5.55万元,主要用于单位基本养老保险支出。

  5.住房保障(类)住房改革(款)支出26.74万元,主要用于单位住房公积金支出;住房保障(类)城乡社区住宅(款)支出24.97万元,主要用于住房补贴支出。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  茂名市科学技术局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元,完成预算1.6万元的85%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元,完成预算1.5万元的86%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算0.1万元的80%。2017年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.26万元,下降48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元,下降30%;公务接待费支出决算减少0.73万元,减少91%。;因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,节约开支;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公车改革,车辆从原来3台减少为1台,车辆运行维护费减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,节约开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,占94%;公务接待费支出0.08万元,占6%。具体情况如下:

  1.  因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

  2.  公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出1.28万元,2017年局单位公务用车保有量为1辆,主要用于全市科技行政工作。

  3.公务接待费支出0.08万元,主要用于相关单位交流学习工作等方面的接待。2017年,局发生国内接待1次,接待人数共10人。主要包括参加科技会议人员。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本部门机关运行经费支出78.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加43.54万元。主要原因是:节日补贴增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额1.90万元,其中政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我局对2017年度一般公共预算项目支出没有需要进行绩效评价的项目。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  根据财政预算管理要求,我局对2017年度部门决算没有需要进行绩效评价的项目。

  3.重点项目绩效评价报告。

  根据财政预算管理要求,我局对2017年度重点项目没有需要进行绩效评价的项目。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

  根据财政预算管理要求,我局对2017年度其他以部门为主体开展的项目没有需要进行绩效评价的项目。

  第三部分  名词解释

  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年茂名市科学技术局部门决算总表.xls



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