2017年茂名市生产力促进中心部门决算表格和决算情况说明

来源:茂名市科学技术局发布时间:2018-08-10 11:02:38阅读:557

2017年度茂名市生产力促进中心部门决算公开说明情况

 

第一部分   茂名市生产力促进中心概况

(一) 部门主要职责

    

茂名市生产力促进中心属正科级,公益一类的事业单位,机构设置:行政综合部(包括财务室);技术服务部;网络信息部。机构职能:负责为企业提供科技、经济政策等方面的信息服务;负责为中小企业提供技术支撑、人才培训,帮助中小企业应用、推广高新技术,进行传统产业升级;协助企业开拓国内、国际合作渠道,帮助引进、消化国外的先进技术和设备;承担有关知识产权宣传、教育、培训以及专利案件的咨询、技术判定、鉴定意见的具体实施工作。

 

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位,隶属茂名市科学技术局。

第二部分   茂名市生产力促进中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

茂名市生产力促进中心2017年度总收入 336.62 万元,其中本年收入 336.62 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入273.26 万元,比上年决算数增加30万元,上升10.98 %。主要原因:一是科研项目经费增加。

2.其他收入63.36 万元,比上年决算数减少0.04万元,下降0.07%。主要原因:利息收入有所降低。

(二)年度支出总体情况

茂名市生产力促进中心2016年度总支出348.53 万元,其中本年支出 348.53 万元。具体情况如下:

1.科学技术支出 259.33 万元,主要用于生产力中心能力建设、茂名市科技服务创新平台建设和水果产业服务平台建设,科学技术装备动员能力建设等项目的建设,分别在产业培训、开展科技会议等展开了工作;比上年决算数增加41.79 万元,上升16.12%,主要原因是立项和申请了新的科技项目。

2.社会保障和就业支出63.18万元,主要用于退休人员的退休费和管理费,比去年减少3.48万元,下降5.22%,主要原因是本年下达额度减少。

3.医疗卫生与计划生育支出6.36万元,主要用于在职人员的医疗保险单位部分缴费,比去年减少1.99万元,下降23.83%,主要原因是本年下达额度减少。

4.住房保障支出19.65万元,主要用于在职人员的住房公积金单位缴费部分和退休人员的住房维修金,比去年增加8.68万元,上升44.17%,主要原因是新增加了住房改革补贴的开支。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市生产力促进中心2017年度财政拨款收入合计 273.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入273.26 万元,比年初预算数增加83.39万元,增长30.52%;主要原因是年初没有考虑到科学技术项目经费;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市生产力促进中心2017年度财政拨款支出合计 282.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 282.69万元,比年初预算数增加92.82万元,增长32.84 %;主要原因是科学技术支出和住房保障支出增加(由于新增了住房改革补贴);政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金收入。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有三公经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额17.71万元,其中政府采购货物支出11.99万元(主要是更新计算机、打印机等办公设备)、政府采购工程为0万元、政府采购服务为5.72万元(主要是项目的验收审计费用)。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆(主要用于下乡出差),其他用车无;单价价值50万元以上通用设备无;单价价值100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况。本单位没有项目评价工作。

2、部门决算项目决算中项目绩效自评结果。本单位没有项目评价工作。

3、重点项目绩效评价报告(如有)。本单位无内容。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位无内容。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:茂名市生产力促进中心2017年部门决算公开表格.xls




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