2017年茂名市地震局部门决算表格和决算情况说明

来源:茂名市科学技术局发布时间:2018-08-10 18:08:11阅读:374

第一部分   茂名市地震局概况

(一)部门主要职责

茂名市地震局是主管地震工作的职能部门。主要职责:承担本市行政区域内防震减灾管理职能,依法履行防震减灾主管部门的各项职责。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我地震局2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。

 

 

第二部分   茂名市地震局2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

相关公开表格请在附件下载。

第三部分   茂名市地震局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市地震局2017年度总收入 187.41 万元,其中本年收入187.41  万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 187.41万元,比年决算数增加21.1万元,增长12.69 %。主要原因:人员工资、福利增加

2.上级补助收入 0万元,比年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因:一是没有上级补助收入来源。

3.事业收入0 万元,比年决算数增加0 万元,增长0 %。主要原因:一是没有事业收入来源。

4.经营收入 0万元,比年决算数增加0 万元,增长0 %。主要原因:一是没有经营收入来源。

5.其他收入0 万元,比年决算数增加 0万元,增长0%。主要原因:一是没有其他收入来源。

(二)年度支出总体情况

茂名市地震局2017年度总支出187.41  万元,其中本年支出 187.41 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出27.28万元,主要用于离退休人员的工资和住房公积金及其他队个人和家庭的补助支出27.28万元;比上年决算数减少7.91万元,下降22.48%;主要原因:上年有一位退休老同志去世,发放了死亡抚恤。

2. 医疗卫生与计划生育支出5.36万元,主要用于其他社会保障缴费5.36万元;比上年决算数减少0.01万元,下降0.19%;主要原因:其他社会保障费节减了一些。

3. 国土海洋气象等支出140.97万元,主要用于工资福利支出97.61万元,商品和服务支出43.36万元;比上年决算数增加24.37万元,增长20.90%;主要原因:人员基本工资、津贴、差旅费、维修费增加。

4. 住房保障支出13.8万元,主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出13.8万元。比上年决算数增加4.65万元,增长50.82%;主要原因:增加了住房改革补贴。

 

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市地震局2017年度财政拨款收入合计 187.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 187.41万元,比年初预算数增加20.21 万元,增长12.09%;主要原因是人员工资、福利费增加;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 %;主要原因是我局没有政府基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市地震局2017年度财政拨款支出合计187.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出187.41 万元,比年初预算数增加20.21 万元,增长12.09 %;主要原因是人员工资、福利费、公用经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 %;主要原因是我局没有政府基金预算财政拨款支出。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市地震局2017年度三公”经费财政拨款支出决算为 3.23万元,完成预算3.5 万元的92.29 %。其中:没有因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.08 万元,完成预算1.5 万元的205.33 %;因为野外地震监测台站的仪器老化,去野外维护仪器的技术人员及汽油费增加,财政预算的1.5万元,缺口很大。公务接待费支出决算为 0.15 万元,完成预算 2万元的7.5 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少1.1万元,下降25.4 %。其中:没有因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.83 万元,下降21.23%;公务接待费支出决算减少0.27 万元,下降64.29 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,没有因公出国(境)费 ;公务用车购置及运行维护费支出 3.08万元,占95.36 %;公务接待费支出0.15 万元,占 4.64%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2017公务用车购置数  0 辆;公务用车运行及维护支出3.08 万元,2017年局公务用车保有量为1  辆,主要用于公务、应急工作

3.公务接待费支出 0.15 万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局发生国内接待1 次,接待人数共 16 人。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年增加4.92万元,增长36.61%。主要原因是:邮电费、差旅费、维修费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我2017年度一般公共预算项目支出没有需要开展绩效评价的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。根据财政预算管理要求,我2017年度一般公共预算项目支出没有需要开展绩效评价的项目。

 

3.重点项目绩效评价报告(如有)。根据财政预算管理要求,我2017年度一般公共预算项目支出没有需要开展绩效评价的项目。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告根据财政预算管理要求,我2017年度一般公共预算项目支出没有需要开展绩效评价的项目。

 

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年茂名市地震局部门决算表格.xls





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